Анализ документов системы НАССР

Анализ документов системы НАССР предусматривает экспертизу представленных документов:

• заявки;
• исходной информации;
• анкеты-вопросника;

Состав представляемых документов уточняется органом по сертификации в зависимости от специфики предприятия, видов продукции, видов экономической деятельности, осуществляемых предприятием.

Исходная информация, представляемая предприятием, в общем случае включает:

1 Структурную схему организации и структурную схему управления качеством на основе принципов HACCP с включением в нее подразделений, на которые распространяется действие системы HACCP.

2 Политику в области безопасности выпускаемой продукции.

3 Информацию о продукции, включая:

• обозначения и наименования нормативных документов;
• наименования и обозначения основного сырья, пищевых добавок и упаковки, их происхождение (страна и фирма-изготовитель), а также обозначения технических нормативных правовых актов, по которым они выпускаются;
• требования безопасности (указанные в технических нормативных правовых актах) и признаки идентификации выпускаемой продукции;
• условия хранения и сроки годности или сроки хранения;
• известные и потенциально возможные случаи использования продукции не по назначению, а при необходимости - рекомендации по применению и ограничению в применении продукции, в том числе по отдельным группам потребителей (дети, беременные женщины, больные диабетом и т. п.) с указанием соответствующей информации в сопроводительной документации;
• возможность возникновения опасности в случае объективно прогнозируемого применения не по назначению или при нарушении условий хранения, сроков годности, целостности упаковки;
• условия транспортирования.

4 Информацию о производстве, включая:

• план-схему территории организации с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, зеленых насаждений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций;
• планы производственных и складских помещений с обозначением размещения технологического оборудования, движения продукции и персонала, системы вентиляции, расположения пунктов санитарной обработки и мойки оборудования, мойки инвентаря, туалетов, умывальников и хозяйственно-бытовых зон, пунктов возможных загрязнений продукции от сырья, смазочных материалов, хладагентов, персонала и другие;
• блок-схемы технологических процессов с обозначением всех технологических операций, петель возврата;
• схемы производственного и лабораторного контроля.

5 Документы, устанавливающие для рассматриваемой продукции:

• перечень потенциально опасных факторов;
• перечень учитываемых факторов;
• рабочие листы (отчеты) НАССР;
• перечень критических контрольных точек с указанием критических пределов параметров процесса и критериев оценки (нормированных значений) соответствия требованиям безопасности продукции;
• перечень предупреждающих действий для снижения риска проявления опасных факторов (СТБ 1470, таблица 1).

6 Документы, включающие:

• процедуры осуществления корректирующих и предупреждающих действий, согласованные и утвержденные в установленном порядке: мойка оборудования и инвентаря, уборка помещений, ремонт и техническое обслуживание оборудования, поверка СИ, обучение персонала, борьба с грызунами и др.;
• процедуру мониторинга (применительно к управлению рисками);
• процедуру управления несоответствующей продукцией;
• процедуру проведения внутренних проверок системы НАССР;
• процедуру управления документацией (документами системы НАССР и зарегистрированными данными).

7 Перечень и формы зарегистрированных данных, включающие:

• данные мониторинга;
• отклонения и корректирующие действия;
• рекламации, претензии, жалобы и происшествия, связанные с нарушением требований безопасности продукции;
• отчеты внутренних проверок и др.